Реєстрація бізнесу у Польщі
Можливості та переваги
Польща — це динамічно зростаюча країна зі сталою економікою та сприятливим середовищем для підприємців. Тут створені всі умови для розвитку бізнесу, виходу на міжнародні ринки та довгострокового зростання.
Реєстрація бізнесу в Польщі — це не лише юридична формальність, а й стратегічний крок, що дозволяє інтегруватися в європейське бізнес-середовище. Для багатьох підприємців це можливість масштабувати свою діяльність, оптимізувати процеси та скористатися потенціалом однієї з найбільших економік Центральної Європи.
Процес створення компанії вимагає розуміння місцевого законодавства, вибору відповідної організаційно-правової форми та підготовки необхідних документів. Важливо врахувати всі нюанси, аби реєстрація пройшла швидко та без зайвих труднощів.
Основні форми бізнесу у Польщі
Перед реєстрацією компанії важливо обрати правильну форму ведення діяльності. Вона впливає на оподаткування, рівень відповідальності власника та подальший розвиток бізнесу.
Кому підходить?
- Малий і середній бізнес
- Компанії, що працюють із партнерами та контрагентами
- Бізнес із ризиками, де важливо обмежити особисту відповідальність
- Іноземці, які хочуть відкрити бізнес у Польщі
Кому підходить?
- Фрилансери, самозайняті, приватні спеціалісти
- Малий бізнес без працівників
- Люди, які працюють за контрактами без потреби створювати складну юридичну структуру
Spółka Cywilna (SC) – Громадянське партнерство
Кому підходить?
- Сімейний бізнес
- Невеликі партнерські проєкти
- Локальний бізнес із мінімальними інвестиціями
Spółka Akcyjna (S.A.) – Акціонерне товариство
Кому підходить?
- Великі підприємства
- Компанії, що планують залучення інвесторів
- Бізнес, готовий до виходу на біржу
Досвід роботи з різними галузями
Ми обслуговуємо клієнтів із найрізноманітніших сфер:
IT і стартапи
Будівельні компанії
Роздрібна та оптова торгівля
Кафе та ресторани
Б'юті сфера
Послуги та фріланс
Не знаєте який варіант вибрати?
Зверніться до нас – ми допоможемо визначити, яка форма бізнесу підійде саме вам!
Податки для бізнесу у Польщі
Відкриваючи бізнес у Польщі, важливо розуміти податкову систему, адже вона впливає на фінансову стабільність і прибутковість компанії. Польське законодавство передбачає різні податкові режими залежно від форми бізнесу, обсягу обороту та виду діяльності.
Податок на прибуток
(CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych)
Цей податок сплачують юридичні особи, такі як Sp. z o.o. (ТОВ) та S.A. (Акціонерне товариство).
Ставка податку на прибуток (CIT):
9% – для малих підприємств з річним оборотом до 2 млн євро
19% – для всіх інших компаній
Що оподатковується?
- Прибуток від основної діяльності компанії
- Прибуток від інвестицій
- Прибуток від продажу активів
Пільги та винятки:
- Нові компанії можуть скористатися пільговим режимом оподаткування
- Можливість використання інвестиційних відрахувань
Кому підходить?
- Sp. z o.o. та інші юридичні особи
- Середній та великий бізнес
Податок на доходи
(PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych)
Цей податок сплачують індивідуальні підприємці (JDG), партнери Spółka Cywilna (SC) та інші фізичні особи, які ведуть бізнес.
Zasady ogólne - Оподаткування за загальною системою
Zasady ogólne – Оподаткування за загальною системою
12% – для доходу до 120 000 PLN на рік (сума до 30 000 PLN звільнена від сплати податків)
32% – для доходу понад 120 000 PLN
Podatek liniowy – Лінійний податок (19%) — фіксована ставка незалежно від доходу
Ryczałt – Фіксований податок — відсоток від виручки (від 2% до 17% залежно від виду діяльності)
Що оподатковується?
- Дохід від основної діяльності компанії
- Прибуток від інвестицій
- Дохід від продажу активів
Пільги та винятки:
- Нові компанії можуть скористатися пільговим режимом оподаткування
- Можливість використання інвестиційних відрахувань
Кому підходить?
- Sp. z o.o. та інші юридичні особи
- Середній та великий бізнес
Податок на додану вартість
(VAT – Podatek od towarów i usług)
VAT – це аналог ПДВ, який застосовується під час продажу товарів та послуг.
Стандартні ставки VAT у Польщі:
23% – основна ставка для більшості товарів і послуг
8% – для певних продуктів харчування, будівництва, медицини
5% – для продуктів першої необхідності (деякі продукти харчування, друкована продукція)
0% – експорт товарів і певні міжнародні послуги
Чи зобов’язаний бізнес реєструватися як платник VAT?
- Компанії з оборотом до 200 000 PLN на рік звільнені від VAT
- Обов’язкова реєстрація VAT, якщо компанія веде міжнародну торгівлю
Пільги та винятки:
- Нові компанії можуть скористатися пільговим режимом оподаткування
- Можливість використання інвестиційних відрахувань
Кому підходить?
- Sp. z o.o. та інші юридичні особи
- Середній та великий бізнес
Соціальні та страхові внески
(ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Кожен підприємець у Польщі зобов’язаний сплачувати внески на соціальне страхування.
Які внески входять до ZUS?
Пенсійне страхування
Медичне страхування
Страхування по інвалідності
Фонд праці
Скільки платить підприємець?
- Перші 6 місяців – «нульовий ZUS» (ulga na start) – Оплачується тільки медичне страхування (близько 400-500 PLN/міс). Соціальні внески не сплачуються.
- Протягом наступних 24 місяців – пільговий ZUS (preferencyjny ZUS) – Соціальні внески розраховуються від мінімальної бази (30% від мінімальної зарплати). Загальна сума – близько 500-700 PLN на місяць (включно з медичним страхуванням).
- Після 2,5 років – повний ZUS (близько 1500-1800 PLN на місяць залежно від доходу)
Важливо: Власники Sp. z o.o., якщо вони не працевлаштовані у своїй компанії, не платять ZUS. Винятком є ситуація, коли товариство засноване однією особою.
Пільги та винятки:
- Нові компанії можуть скористатися пільговим режимом оподаткування
- Можливість використання інвестиційних відрахувань
Кому підходить?
- Sp. z o.o. та інші юридичні особи
- Середній та великий бізнес
Податок на дивіденди
Якщо фірма розподіляє прибуток між власниками, вони мають сплатити податок.
Ставка податку на дивіденди:
19% – стандартна ставка
Можливі податкові пільги при міжнародних угодах про уникнення подвійного оподаткування
Кому підходить?
- Власникам Sp. z o.o. та акціонерам S.A.
Важливо: Деякі стратегії податкового планування дозволяють оптимізувати виплати дивідендів.
Пільги та винятки:
- Нові компанії можуть скористатися пільговим режимом оподаткування
- Можливість використання інвестиційних відрахувань
Кому підходить?
- Sp. z o.o. та інші юридичні особи
- Середній та великий бізнес
Відгуки
Готові розпочати співпрацю?
Процес реєстрації бізнесу у Польщі
Процес реєстрації включає кілька ключових етапів: вибір форми бізнесу, подання документів, реєстрація в державних органах і налаштування операційних процесів. Грамотний підхід і чіткий план дозволяють пройти цей шлях максимально швидко та ефективно.
1. Безкоштовна консультація – визначаємо цілі бізнесу та оптимальну систему оподаткування.
2. Допомога у виборі кодів PKD.
3. Заповнення реєстраційної форми.
- ПІБ та дані власника
- Юридична адреса (може бути домашньою)
- Види діяльності (за класифікатором PKD)
- Вказівка системи оподаткування
- Чи потрібна реєстрація VAT (ПДВ)
4. Отримання NIP і REGON.
Після реєстрації підприємець автоматично отримує NIP (податковий номер) та REGON (статистичний код).
5. Реєстрація у ZUS (соціальне страхування).
6. Відкриття банківського рахунку (за бажанням) – рекомендуємо найкращі банки Польщі.
Для ІП немає обов’язкової вимоги відкривати рахунок, але за співпраці з юрособами він буде необхідний.
При необхідності допомагаємо отримати PESEL та оформити Profil Zaufany
Реєстрація ІП у Польщі проходить онлайн через CEIDG (Реєстр підприємців) та займає 1 день.
1. Безкоштовна консультація.
2. Допомога у виборі кодів PKD.
3. Вибір форми реєстрації.
Компанія Sp. z o.o. може бути зареєстрована:
- Онлайн (через S24) – спрощений процес, займає 1-2 дні.
- Через нотаріуса – традиційний спосіб з нотаріальним засвідченням документів, займає до 7 днів.
4. Підготовка установчих документів.
- Статут компанії (тут зазначаються види діяльності, статутний капітал, структура управління).
- Рішення про призначення директора (якщо засновників кілька).
- Паспортні дані засновників.
- Юридична адреса (можна орендувати або використовувати віртуальний офіс).
- Мінімальний статутний капітал – 5000 PLN (гроші можна внести після реєстрації).
5. Реєстрація в Національному судовому реєстрі (KRS).
Після подачі документів у KRS компанія отримує реєстраційний номер (KRS). Цей процес займає 5-7 робочих днів.
6. Отримання податкових номерів NIP і REGON.
Після реєстрації в KRS компанія автоматично отримує:
- NIP – податковий ідентифікатор.
- REGON – статистичний номер.
- Якщо компанія планує працювати з ПДВ, необхідно подати заяву на реєстрацію VAT.
7. Відкриття корпоративного банківського рахунку – рекомендуємо найкращі банки Польщі.
Для ведення розрахунків необхідно відкрити банківський рахунок у польському банку.
Кожен етап реєстрації вимагає уважного підходу та правильної підготовки документів. Компетентна підтримка та знання місцевих нормативів допоможуть зробити процес відкриття бізнесу швидким та ефективним.
Не відкладайте свої плани — зробіть перший крок до реєстрації бізнесу вже сьогодні.
Залишіть заявку – і ми допоможемо вам підібрати оптимальну форму ведення бізнесу та пройти всі етапи без стресу та бюрократії.
Часті запитання
Все, що вам потрібно знати про реєстрацію бізнесу в Польщі. 👇
Що потрібно для реєстрації бізнесу в Польщі?
Для реєстрації бізнесу в Польщі необхідно мати номер PESEL, Profil Zaufany та юридичну адресу.
Якщо у вас немає PESEL і Profil Zaufany – ми допоможемо з їхнім отриманням.
Якщо відсутня адреса, на яку можна зареєструвати бізнес – ви можете скористатися віртуальним офісом (з цим ми теж допоможемо).
Скільки часу займає реєстрація бізнесу?
Терміни реєстрації залежать від обраної форми.
Sp. z o.o.:
- через електронну систему S24 – до 24 годин
- через нотаріуса – до 7 робочих днів
JDG:
- реєстрація через CEIDG зазвичай займає 1-2 робочих дні
Які коди діяльності (PKD) потрібно вказати під час реєстрації?
Під час реєстрації бізнесу в Польщі необхідно вказати коди PKD – це класифікація видів діяльності.
Головний PKD – відображає основний вид діяльності вашого бізнесу.
Ви також можете вказати додаткові коди – їх може бути до кількох десятків.
ВАЖЛИВО! Коди PKD можна змінити або додати в майбутньому.
Ми надаємо допомогу у виборі необхідних кодів PKD.
Чи можна використовувати польську компанію для ведення бізнесу в інших країнах ЄС?
Так, польську компанію (наприклад, Spółka z o.o.) можна використовувати для ведення бізнесу по всій території Європейського союзу.
Як це працює:
- Польська фірма вважається повноцінною юридичною особою в ЄС і може:
- укладати контракти з клієнтами і партнерами в будь-якій країні ЄС,
- виставляти рахунки з EU VAT номером,
- орендувати офіси або склади за кордоном,
- відкривати філії або представництва в інших країнах,
- наймати віддалених співробітників з будь-якої країни ЄС.
Важливо знати:
- Для торгівлі всередині ЄС бажано оформити EU VAT (NIP UE) – спеціальний міжнародний номер платника ПДВ.
- У деяких країнах ЄС можуть бути додаткові вимоги (наприклад, реєстрація для оподаткування за місцем діяльності, якщо є постійна база).
- Потрібно вести бухгалтерію в Польщі та подавати звітність відповідно до польського законодавства, навіть якщо ви працюєте в іншій країні ЄС.
DESIGN GROUP